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財務決算公開
鄭州師范學院 2016年度決算情況說明和名詞解釋
更新時間:2017/9/7 21:26:12訪問量:(0


一、收入支出決算總體情況

2016年度收入總計42,847.89萬元,其中:財政撥款收入39,397.09萬元,其他收入3,450.80萬元。2016年度年初收入預算33,776.08萬元,增加9,071.81萬元,收入增加的主要原因是上級轉移支付追加預算。

2016年度支出總計42,694.39萬元,其中:國防支出:0.89萬元,教育支出40,091.22萬元,科學技術支出57.6萬元,文化體育與傳媒支出2萬元,社會保障和就業支出1,216.66萬元,醫療衛生與計劃生育支出314.77萬元,住房保障支出804.54萬元,其他支出206.71萬元。

2016年度結余轉事業基金153.50萬元。

2016年度一般公共預算財政撥款支出為39,190.39萬元,具體情況如下:

1、國防支出0.89萬元;

2、教育支出36,793.93萬元;

3、科學技術支出57.6萬元;

4、文化體育與傳媒支出2萬元;

5、社會保障和就業支出1,216.66萬元;

6、醫療衛生與計劃生育支出314.77萬元;

7、住房保障支出804.54萬元。

二、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2016年度,鄭州師范學院“三公”經費財政撥款支出決算數為216.1萬元, 2016決算反映的“三公”經費支出具體情況如下:

1、因公出國(境)費決算 47.69 萬元。

2016年我校預算未安排出國經費,市財政劃撥出國專項經費,安排出國人員311人次,形成支出47.69萬元。2015年出國經費在市外辦統一管理,我校決算為0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費決算115.65萬元。

公務用車運行維護費 115.65萬元。包括單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。主要用于行政辦公用車、師生外出培訓和參加活動使用。2016年單位財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為 36 輛(含教學用車輛)。2016年比2015年減少了46.72萬元,減少原因是:2016年因三輛大車瀕臨報廢停止使用,并且貫徹國家有關規定,節約車輛運行費用。

公務用車購置費支出 0 萬元。2016年單位使用財政撥款購置公務用車0 輛。

3、公務接待費決算52.76萬元。

  2016年比2015年增加10.94萬元。包括單位按規定開支的各類公務接待支出。 2016年公務接待人員類型復雜,批次較多,具體說明如下:

1)為迎接本科評估,規范學校日常教學和管理,聘請專家來校講座和指導工作,人次較多。

2)因我校承辦全國及省市各類培訓、考試、比賽、演出、會務等活動較多,外單位來校參加活動的人員多,接待費內包含相應的誤餐費;

3)學校特殊教育、師范教育、國培計劃等工作特色突出,前來參觀交流的單位較多,接待量逐年增加;校企合作項目中包含誤餐費。

由于上述原因,招待費無法按批次和人數計算。

三、機關運行經費支出情況

2016年我校公用經費支出8,585.98萬元,其中“商品和服務支出”7,893.85萬元,其他資本性支出692.13萬元(不含辦公設備和專用設備購置)。2015年度公用經費支出14,215.79萬元,其中“商品和服務支出”9,484.12萬元,其他資本性支出4,731.67(含辦公設備和專用設備購置4,039.55萬元),按可比口徑計算2016年度我校公用經費支出實際下降15.63%。

 四、政府采購支出情況

2016年本部門政府采購支出總額4,513.09萬元,其中:政府采購貨物支出3,373.13萬元,政府采購工程支出443.20萬元,政府采購服務支出696.76萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %,其中:授予小微企業合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %。

五、國有資產占用情況

截止20161231日,本部門共有車輛 36 輛,其中:一般公務用車36輛,一般執法執勤用車0 輛,特種專業技術用車0 輛,其他用車0輛,單位價值50萬元以上大型設備33臺(套),單位價值100萬元以上大型設備3臺(套)。

六、預算績效管理工作開展情況

2016年,我校對項目經費支付情況進行了預算績效考評。其中圖書資料購置預算安排專項支出761萬元,實際形成支出713萬元,較好的完成了支付計劃,確保了紙質圖書、電子圖書和圖書館數據庫購置,為學校教育教學工作的開展和本科評建奠定了基礎。

七、名詞解釋

1、財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

2、其他收入:指單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外取得的收入。

3、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

4、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費支出和公用經費支出。

5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

6、“三公”經費:指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、路橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

7、機關運行經費是指基本支出中的公用經費(不含人員經費)支出,如按定額分配的辦公費、差旅費、會議費、水電費、郵電費、維修費、公務接待費、勞務費、物業管理費等。                        

                                                                       

  二〇一七年九月五日

 


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