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財務預算公開
鄭州師范學院2020年部門預算公開說明
更新時間:2020/6/23 12:02:34訪問量:(0

鄭州師范學院

2020年部門預算

 

 

 

第一部分  部門基本情況

一、部門主要職責(根據最新三定規定列舉)

二、內設機構及下屬單位

三、人員構成情況

四、車輛構成情況

第二部分  2020年部門預算公開情況說明

一、收入預算說明

二、支出預算說明

三、預算收支增減變化情況

四、機關運行經費安排情況說明

五、支出預算經濟分類情況說明

六、政府采購情況

七、國有資產占用情況說明

八、預算績效目標等預算績效情況說明

九、專項轉移支付項目情況

十、空表情況說明

 

 

第三部分  名詞解釋

第四部分  附表

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.一般公共預算支出情況表

6.一般公共預算基本支出情況表

7.一般公共預算三公經費支出情況表

8.政府性基金預算支出情況表

9.國有資本經營預算支出情況表

10.政府采購預算表

11.預算項目績效目標表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部門基本情況

 

一、部門主要職責

鄭州師范學院是經教育部批準,于20103月在鄭州師范高等??茖W校的基礎上建立的一所全日制普通本科院校。

學校職責主要包括人才培養、科學研究、社會服務和文化傳承創新。

    人才培養是學校的根本任務。學校優先保障教育教學,保證人才培養質量。

學校組織、支持和鼓勵師生開展科學研究,促進學術進步、科技創新和成果轉化,不斷推動學科建設,提高人才培養質量。

    學校積極履行社會服務職能,充分發揮知識源、思想庫和智囊團作用,服務國家和區域經濟社會發展的需要。

    學校積極發揮文化引領作用,繼承和弘揚傳統文化,履行文化傳承創新使命,促進地方文化事業繁榮發展。

    二、內設機構及下屬單位

鄭州師范學院內設教學及教輔部門31個:文學院、數學與統計學院、外國語學院、音樂與舞蹈學院、美術學院、信息科學與技術學院、初等教育學院、教育科學學院、特殊教育學院、社會服務與發展學院、經濟與管理學院、物理與電子工程學院、化學化工學院、生命科學學院、地理與旅游學院、歷史文化學院、體育學院(體委辦)、傳播學院、馬克思主義學院、公共藝術教學部、繼續教育學院、成人教育學院、學報編輯部、網絡管理中心、圖書館、自然博物館、檔案館、語委辦公室、教學質量檢測與評估中心、教師教育技能綜合訓練中心、校醫院;

黨政部門22個:黨政辦公室、組織部(黨校)、宣傳部、統戰部、紀委(監察處)、工會、團委、發展規劃處(高等教育研究所)、人事處(教師發展中心)、教務處、科研處、學生處、財務處、國有資產管理處、審計處、外事處(港澳臺辦)、招生辦公室、就業辦公室、后勤保障處、基建處、老干部處(關工委)、保衛處(武裝部);

直屬機構1個:鄭州師范學院(河南)資產經營有限公司;

附屬機構1個:附屬小學。

三、人員構成情況

部門機關及歸口預算管理單位人員共有編制1021人,其中:行政編制0人,事業編制1021人;在職職工855(不含編外人員),離退休人員313人等。

四、車輛構成情況

 鄭州師范學院現有車輛12輛,其中:小轎車7輛,主要用于離退休干部服務和業務工作;大客車5輛,主要用于學生實習實踐及教學工作。

 

第二部分  2020年部門預算公開情況說明

 

一、收入預算說明

2020年收入預算33226.1萬元,其中:一般公共預算26837.5萬元(財政撥款25220.3萬元、納入預算管理的行政事業性收費收入1099.7萬元、專項收入0萬元、國有資產資源有償使用收入517.5萬元、其他收入0萬元),政府性基金收入0萬元,轉移支付收入0萬元。財政專戶管理的非稅收入6388.6萬元。

二、支出預算說明

2020年支出預算33226.1萬元,其中:基本支出26659.6萬元,項目支出6566.5萬元。

(一)按功能科目分類,包括教育支出29433.2萬元、社會保障和就業支出2059.7萬元、衛生健康支出577萬元、住房保障支出1156.2萬元。

(二)按支出用途分類,包括基本支出26659.6萬元,其中:工資福利支出19969.1萬元,商品和服務支出6068萬元,個人和家庭補助支出622.5萬元,資本性支出0萬元;項目支出6566.5萬元。

(三)主要項目:

1.學生獎助學金 270萬元

2.圖書資料購置費 300萬元

3.教學儀器設備購置費 150萬元

4.實驗實訓室建設經費 800萬元

5.校舍修繕改造費 400萬元

6.  人才引進費 450萬元

7.  科研費 450萬元

8.基本建設費 990萬元

9.基建還貸及還債 2356.5萬元

10.學生資助資金 400萬元

三、預算收支增減變化情況

(一)財政撥款收入支出預算總體情況說明

2020年一般公共預算收支預算26837.5萬元,政府性基金收支預算0萬元。與2019年預算相比,一般公共預算收支預算增加3575萬元,增加的原因是:師范專業生均撥款標準提高。2020年政府性基金收支預算,增加(減少)0萬元,原因是:我校目前無政府性基金收入。

(二)一般公共預算支出預算情況說明

2020年一般公共預算支出預算26837.5萬元,主要用于以下方面:教育支出23044.6萬元,占85.9%;社會保障和就業支出2059.7萬元,占7.7%;衛生健康支出577萬元,占2.1%,住房保障支出1156.2萬元,占4.3%。

(三)一般公共預算基本支出預算情況說明

2020年一般公共預算基本支出預算24017.5萬元,其中:人員經費17327.0萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障性繳費、住房公積金、其他工資福利支出;公用經費6068.0萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、物業管理費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出;對個人和家庭的補助622.5萬元,主要包括:離休費、退休費、生活補助。

(四)政府性基金支出預算情況說明

2020年政府性基金支出預算0萬元,我校目前無政府性基金收入。

(五)三公經費支出預算情況說明

2020三公經費預算101.6萬元。其中:

1.因公出國(境)費0元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比 2019年增加0萬元。主要原因:因公出國經費由市外僑辦統一管理。

2.公務用車購置費0元,公務用車運行維護費82萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數比 2019 年增加0萬元,主要原因:2020年沒有購置新車。公務用車運行維護費預算數比 2019年增加22.3萬元,主要原因:2020年包含校級領導的公務用車補貼。

3公務接待費19.6萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數比 2019年減少10.4萬元。主要原因:落實中央八項規定,推進例行節約,壓縮該項支出。

四、機關運行經費安排情況說明:

2020年,運行經費安排6068萬元,主要用于為保障單位運行,購買貨物和服務的各項資金,其中:辦公費5641.2萬元,公務用車運行維護費82萬元、公務接待費19.6萬元、培訓費300萬元、其他商品和服務支出25.2萬元。與2019年相比,增加1562.1萬元,增加原因是:生均撥款增加 。

五、支出預算經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔201798號)要求,從2019年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。根據經濟分類科目改革要求,我?!兑话愎差A算支出情況表》按兩套經濟分類科目反映全部預算支出。

六、政府采購情況

2020年政府采購預算1650萬元,其中:政府采購設備支出1650萬元,具體采購明細如下。

1.打印機,單價0.2萬元,數量100臺,共計20萬元;

2.圖書,單價0.006萬元,數量30000個,共計180萬元;

3.試驗室設備,單價500萬元,數量1批,共計500萬元;

4.空氣調節設備,單價400萬元,數量1組,共計400萬元;

5.空氣調節設備,單價0.5萬元,數量50臺,共計25萬元;

6.其他網絡設備,單價6萬元,數量20個,共計120萬元;

7.教學設備,單價300萬元,數量1批,共計300萬元;

8.計算機,單價0.5萬元,數量150臺,共計75萬元;

9.辦公家具,單價30萬元,數量1批,共計30萬元。

七、國有資產占用情況說明

截至2020618日,本部門共有車輛12輛,其中:一般公務用車12輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是無;單價50萬元以上通用設備25臺(套),單位價值100萬元以上專用設備8臺(套)。

八、預算績效目標等預算績效情況說明

我校部門預算項目共10項,績效目標編制10,總金額6566.5萬元。

1.學生獎助學金 270萬元

2.圖書資料購置費 300萬元

3.教學儀器設備購置費 150萬元

4.實驗實訓室建設經費 800萬元

5.校舍修繕改造費 400萬元

6.  人才引進費 450萬元

7.  科研費 450萬元

8.基本建設費 990萬元

9.基建還貸及還債 2356.5萬元

10. 學生資助資 400萬元

具體績效目標申報情況詳見附表11。

九、專項轉移支付項目情況

我校2020年預算安排的專項轉移支付項目共有0項。

十、空表情況說明

1.政府性基金預算支出情況表??毡淼闹饕蚴菬o該項收入。

2.國有資本經營預算支出情況表??毡淼闹饕蚴菬o該項收入。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名詞解釋

 

1機關運行經費。為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2三公經費。納入省財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3. 財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

4. 其他收入:指單位在財政撥款收入、事業收入、經營收入等以外取得的收入。

5. 上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

6. 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費支出和公用經費支出。

7. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

 

第四部分  附表

 

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.一般公共預算支出情況表

6.一般公共預算基本支出情況表

7.一般公共預算三公經費支出情況表

8.政府性基金預算支出情況表

9.國有資本經營預算支出情況表

10. 政府采購預算表

11.預算項目績效目標表


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